出差补助无发票怎么做账

公司员工出差时,企业支付给员工的出差补助,有发票实报实销的部分,按发票金额计入到管理费用—差旅费—XX费用科目。如果是无票的补助,直接计入到该员工的工资,缴纳个人所得税即可。
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公司员工出差时,企业支付给员工的出差补助,有发票实报实销的部分,按发票金额计入到管理费用—差旅费—XX费用科目。如果是无票的补助,直接计入到该员工的工资,缴纳个人所得税即可。
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2025-10-22
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